BÁO CÁO

Quyết toán tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị Quyết 14/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thị Trấn Sịa về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020;

Căn cứ vào thực tế nguồn thu của thị trấn Sịa năm 2020. UBND thị trấn Sịa báo cáo kết quả tình hình thực hiện hoạt động thu chi ngân sách như sau:

1. Về thu:

Tổng thu ngân sách năm 2020 : 43.798.409.347 đồng/46.189.000.000 đồng đạt 94,8% so với dự toán huyện giao, trong đó ngân sách thị trấn Sịa được hưởng là: 22.655.804.750 đồng/35.332.400.000.000 đồng, đạt 64,1%.

Trong đó bao gồm các khoản sau:

- Thu chuyển nguồn : 1.265.747.097 đồng.

- Tổng giao thu năm 2020: 37.389.254.250 đồng, đạt 86,3% so với dự toán huyện giao, trong đó ngân sách thị trấn được hưởng 16.246.649.653 đồng đạt 55,2% so với dự toán thị trấn Sịa giao. Trong đó, tiền đất phải trả lại của ngân sách huyện là: 9.048.800.000 đồng.

Trong đó:

+ Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ: 36.964.542.250 đồng

+Thu cố định tại thị trấn Sịa:  424.712.000 đồng, đạt 132,7% so với dự toán huyện và thị trấn Sịa giao.

- Thu bổ sung ngân sách: 5.084.905.000 đồng, đạt 191,4% so với kế hoạch.

Trong đó:

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 2405.600.000 đồng, đạt 87,6% so với dự toán  huyện và thị trấn Sịa giao.

+ Thu bổ sung có mục tiêu khác : 2.679.305.000 đồng.

- Thu các khoản qua quản lý ngân sách thị trấn Sịa : 58.503.000 đồng đạt 29,3% dự toán huyện giao và đạt 122,5% dự toán thị trấn Sịa giao do có thu tồn quỹ năm 2019 chuyển sang 16.215.000 đồng.

Tổng thu năm 2020 chỉ đạt 64,1 % so với dự toán thị trấn giao do năm 2020 chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu phía bắc nhà văn hóa huyện nhưng thực tế các khoản thu ngoài khoản thu tiền SDĐ đã vượt thu 684.696.853 đồng so với dự toán huyện giao; trong đó ngân sách thị trấn được hưởng từ nguồn tăng thu là : 205.490.956 đồng.  

Năm 2020 tăng thu là do các khoản thu như: thu thuế thu nhập cá nhân đạt 172,1%, thuế sử dụng đất PNN đạt 186,6%, lệ phí trước bạ đất đạt 183,3%, thu khác ngân sách đạt 155%, lệ phí chứng thực đạt 112,4%, tiền thuê đất đạt 401%. Tuy nhiên vẫn còn một số khoản thu chưa đạt như: Thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiêp chỉ đạt 94,9% so với dự toán huyện và 96,5% so với dự toán thị trấn Sịa giao; thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản chỉ đạt 36,3% so với dự toán huyện và thị trấn Sịa giao.

(Cụ thể tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2020 có phụ lục số 01 kèm theo).

2.Về chi:

Ngoài tiết kiệm 20% để cải cách tiền lương, UBND thị trấn Sịa phải tiết kiệm thêm để trả nợ khoản âm nguồn tiền sử dụng đất các năm trước.

Tổng chi ngân sách năm 2020 là: 22.630.256.750 đồng/32.074.000.000 đồng đạt 70,6% so với dự toán.

Trong đó bao gồm các khoản sau:

- Chi từ nguồn thu tiền SD đất: 13.597.498.000 đồng, đạt 50% so với dự toán giao.Trong đó: chi trả lại ngân sách huyện là 9.048.800.000 đồng.

- Chi thường xuyên: 4.281.015.093 đồng, đạt 95,7% so với dự toán giao.

- Chi dự phòng: 41.553.000 đồng, đạt 29,5% so với dự toán giao. Nguồn kinh phí còn lại 99.447.000 đồng để chi trả nợ tiền đất đã mượn nguồn của các năm trước.

- Chi bổ sung có mục tiêu khác: 2.625.162.000 đồng.

- Chi từ nguồn kinh phí chuyển nguồn: 90.947.100 đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2021: 1.961.576.557 đồng.

- Chi các khoản thu để lại qua QLNS thị trấn Sịa: 32.955.000 đồng, đạt 78,5%.

Năm 2020, ngoài kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên đã giao đầu năm để trả nợ âm nguồn. UBND đã tiết kiệm thêm các khoản như chi từ dự phòng, tăng thu, các khoản của các ngành chi không hết để tập trung chi trả nợ thêm, do đó khoản âm nguồn tiền đất của các năm trước còn 210.470.973 đồng/728.833.968 đồng so với năm 2019.

( Cụ thể tình hình thực hiện chi ngân sách năm 2020 có phụ lục 02 kèm theo)

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2020. Kính mong quý vị đại biểu HĐND tham gia đóng góp xây dựng để khai thác thêm nguồn thu, chi tiêu có hiệu quả./.